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          浙江國檢檢測技術股份有限公司 關于審計整改結果情況的公告

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          掃一掃!浙江國檢檢測技術股份有限公司 關于審計整改結果情況的公告掃一掃!
          瀏覽:- 發布日期:2021-07-26 15:34:13【

              海鹽縣審計局于2020年9月17日至2020年10月30日,對我單位進行了2017至2019年度財務收支情況審計,出具了《浙江國檢檢測技術股份有限公司2017至2019年度財務收支情況審計審計報告》(鹽審報[2020] 12號),審計報告中反映的問題,我們進行了積極整改。根據《浙江省審計條例》第三十九條第二款的規定,現將整改結果公告如下:

              審計報告主要反映了我單位在現金管理、企業經營管理、企業內部管理、工程管理的情況等方面4項9個具體問題,截至2021年5月底,已整改到位8個,未完全整改到位1個,建立和健全各項規章制度3項。其他問題已制訂具體整改措施,明確整改時限。

              一、現金管理方面

              整改問題:員工上繳現金有交接清單,導致長期未入賬

              整改情況:已及時繳存至公司銀行賬戶。

              二、企業經營管理方面

              整改問題:公務接待備案情況未按規定管理;已驗收設備因部分技術缺陷尚未支付設備尾款。

              整改情況:已驗收設備技術缺陷問題已解決并已支付供應商設備尾款。

              其中未完全整改項目為公務接待備案情況未按規定管理,目前待明確向上級主管部門(縣國資辦還是縣市場監管局)備案方式和范圍。

              三、企業內部管理方面

              整改問題:武漢子公司費用報銷不規范;食堂管理有待進一步完善。

              整改情況:武漢子公司總經理報銷審批手續明確由董事長簽批,同時進一步加強財務審核,明確審批審核責任;建立食堂管理制度,規范食堂經費的會計核算。

              四、工程管理方面

              整改問題:路面瀝青工程未經設計確認變更;工程變更未審批或備案;未按合同扣除逾期竣工違約金6萬元;設計和綠化工程招標不規范。

              整改情況:已對接設計單位完成設計變更的確認;工程變更備案已經海鹽縣發改局和海鹽縣財政局備案,工程變更審批已經海鹽縣發改局、海鹽縣財政局、海鹽縣人民政府審批;根據審計要求,與施工單位協商已退回工程逾期竣工違約金6萬元;后續依據《海鹽縣建設工程招標投標管理實施辦法》(鹽政發〔2010〕12號)和《關于加強小型建設工程招投標管理工作的若干意見》(鹽政辦發〔2006〕2號)加強工程發包管理,嚴格落實招投標制度,完善工程建設管理內控制度。

              針對審計發現的問題,特別是未整改到位的問題,我們下一步將繼續采取有力措施,扎實推進整改落實。



          浙江國檢檢測技術股份有限公司

                                    2021年7月26日

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            【本文標簽】:浙江國檢檢測技術股份有限公司 審計報告 審計報告結果公示
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